Delårsrapport

Januari-mars 2010

Inledningen av året har ur ett intäktsperspektiv varit mycket positiv. Den negativa trend med vikande godsvolymer och minskat antal lotsningar som inleddes under senare delen av år 2008 förefaller ha brutits. Tendensen efter första kvartalet är att volymerna gradvis har börjat öka från den stabilt låga nivå där de har befunnit sig sedan tidig höst 2009. Ökningen av det avgiftspliktiga godset uppgår till cirka 8 procent samtidigt som antalet lotsningar har ökat med 5 procent. När det gäller antalet anlöp är utvecklingen dock den motsatta. Medan antalet anlöp med lastfartyg har ökat med drygt 5 procent har antalet anlöp med färjor minskat med 12 procent. Totalt sett har intäkterna från sjöfartsavgifterna ökat med 32 mkr jämfört med första kvartalet föregående år, varav drygt 15 mkr kan hänföras till den höjning av lotsavgiften med 10 procent som genomfördes den 1 januari 2010. Resterande del av ökningen är till största del en följd av ökade godsvolymer.

På kostnadssidan har den gångna isvintern haft stor påverkan, med kraftigt ökade kostnader för isbekämpning, assistans av fartyg samt skador på anläggningstillgångar. Avvikelsen mot budget avseende kostnader kopplade till isvintern uppgår för första kvartalet till närmare 80 mkr. De ökade kostnaderna balanseras till viss del av minskade pensionskostnader och ett lägre utfall än beräknat för köpta tjänster. För helåret förväntas en negativ avvikelse mot budget i storleksordningen 18 mkr. Anledningen till att avvikelsen kan begränsas, trots stora kostnader kopplade till isvintern, är framför allt tillkommande uppdrag under sommaren för forskningsfartyget Oden.